税务筹划实战方案落地班

第一模块：宏观经济结构调整及战略财税动态

宏观经济与中国税制改革

1.宏观经济政策走向分析与税收政策剖析

2.税收与宏观经济调控的关系分析

3.中国近期税收制度改革解析

基于企业战略的财税战略

1.企业战略管理与财税管理概述与特征

2.企业战略管理与财税管理的关系与定位

3.企业战略管理的决策与选择

4.企业战略管理的实施与控制

5.战略管理核心竞争力在财税管理中的体现与实现

6.企业纳税管理存在之问题

第二模块：涉税法律与稽查风险防范

涉税法律与稽查风险管理

1.最新税收法规体系以及税制改革的动态

2.树立全局的节税理念，并运用到企业的各个经营阶段和生产环节

3.纳税筹划主要技术

4.现代企业如何合理避税

5.对典型企业和一写重点行业的纳税筹划做个案解析

企业税务管理的内控体系建设

1.税制、税务机关改革对公司纳税带来的影响及应对

2.公司涉税岗位所面临的挑战及风险

3.公司防空税务风险体系的建立与运用

第三模块：金融工具与国际避税

金融工具及衍生品

在纳税筹划中的运用

1.金融工具及衍生品的组成

2.中国金融市场运作机制及最新发展

3.衍生金融工具的税务筹划

4.税务内控的指标设立

第四模块：社保入税

社保入税的应对策略

1. 新征收模式，社保缴费违法乱象

2. 社会保险可以秋后算账吗？

3. 降低社保缴费基数的有效办法

4. 社保统征及个税改革下的人资管理要点

5. 新征收模式下，员工收入配置如何再设计

个税改革的影响

1.个人所得税政策改革解读及实操应用

2.企业员工个人所得税涉税风险处理      

3.企业客户，个人所得税风险处理

4.个人股东，个人所得税涉税风险处理

5.明星、高管等高净值人员如何做好个税筹划？

第五模块：聚焦落地  活学活用—实操

筹划落地解决企业困扰

1.平台型公司用工报税困难

2.如何解决新政下社保困境

3.财务支出没有发票，无法入账，企业所得税虚高

4.企业人员关系混乱，社保风险巨大

5.股权架构不佳，股权激励和退出困难

6.个税改革大背景下，个人税收筹划

7.社保新政下，解决企业社保困境

8.国家出台各类税收优惠政策，但不知如何运用

9.一般型公司支出没有发票，企业所得税虚高

10.平台型公司，独立个人报税困难

11.股东股权结构单一，转让退出员工激励税负偏重